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大發快32019年度部門預算

發布時間:2019-10-12 11:17:00    作者:    來源:

 

   

 

第一部分   部門預算公開管理文件

第二部分   大發快3概況

一、 主要職責

二、 部門預算單位構成

第三部分    大發快32019年部門預算表

一、 2019年大發快3收支預算批複總表

二、 2019年大發快3收入預算批複總表

三、 2019年大發快3支出預算批複總表

四、 2019年大發快3按功能科目批複總表

五、 2019年大發快3政府預算支出經濟分類批複總表

六、 2019年大發快3部門預算支出經濟分類批複總表

七、 2019年大發快3一般公共預算支出批複表

八、 2019年大發快3財政撥款收入安排支出批複表

九、 2019年大發快3中央提前告知轉移支付資金安排支出批複表

十、 2019年大發快3納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入安排支出批複表

十一、 2019年大發快3納入政府性基金預算管理收入安排支出批複表

十二、 2019年大發快3納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入安排支出批複表

十三、 2019年大發快3一般公共預算基本支出批複表

十四、 2019年大發快3一般公共預算“三公”經費支出批複表

十五、 2019年大發快3項目等支出明細情況批複表

十六、 2019年大發快3債務支出明細情況批複表

十七、 2019年大發快3政府采購支出明細情況批複表

十八、 2019年大發快3政府購買服務支出明細情況批複表

十九、 大發快32019年項目支出預算績效目標情況表

第四部分    大發快32019年部門預算情況說明

第五部分    名詞解釋

 

第一部分  部門預算公開管理文件

 

第一章  公開原則

第一條:為推進預決算信息公開工作,根據《預算法》和《轉發財政部關於印發地方預決算公開操作規程的通知》(遼財預〔2016717號,以下簡稱“操作規程”)等有關規定,結合本部門實際,製定本辦法。

第二條:本辦法所稱預決算信息是指經省財政廳批複的本單位預算、決算信息。

第三條:預決算信息以公開為常態,不公開為例外。預決算信息公開應遵循依法依規、真實準確的原則。

第二章  公開主體和職責

第四條:廳裝備財務保障處負責編製預算信息公開文件,廳應急指揮中心負責將廳領導審批同意發布的預算公開文件上傳到廳門戶網站首頁醒目位置,並履行下列職責:

(一)負責製定本單位預決算信息公開管理辦法。

(二)按規定公開本單位預決算信息。並確保信息公開的及時、準確和完整。同時,應根據財政部門統一工作要求,向財政部門反饋本部門預算信息公開情況。

第三章  公開時間和形式

第五條:應於省財政廳批複部門預決算後二十日內,在本部門網站和省政府門戶網站設立的“預決算公開”專欄公開本部門預決算信息,並保持長期公開狀態。其中,當年預決算公開在本部門網站首頁醒目位置。

第四章  公開內容

第六條:公開的預決算為經省財政批複的部門預決算,由部門本級及所屬各單位組成,主要內容如下:

  (一)預決算公開管理文件、單位職責、機構設置、預決算收支增減變化、專業名詞解釋
    (二)公開報表根據《預算法》和《操作規程》,除涉密信息外,應公開批複的所有報表。

(三)機關運行經費安排以及政府采購等情況的說明

    (四)“三公”經費情況。對本年度“三公”經費預算、決算總額及分項數額分別與上年度的進行對比,並說明增減變化原因。其中“公務用車購置及運行費”要細化公開為“公務用車購置費”和“公務用車運行費”。“三公”經費決算公開說明因公出國(境)團組數及人數,公務用車購置數及保有量,國內公務接待的批次及人數等信息。

(五)關於國有資產占用情況(車輛購置情況)。

(六)關於項目預算績效目標情況。

第五章  公開程序和監督

第七條:與省財政廳、省政府門戶網站管理中心通力合作,密切配合,按照國家和省委、省政府要求做好部門預決算公開工作。

    (一)提前做好部門信息公開準備工作,依據省財政廳製作的公開參考文本,根據有關規定,履行保密審查程序後,在規定時間將部門預決算公開文件及時上傳到省政府門戶網站郵箱和本部門網站。

    (二)要加強社會反應評估和輿情引導,實事求是、準確、全麵反映預算信息。高度關注近期社會公眾熱議的焦點和熱點問題,並對公開後的反應進行預判,做好應對預案;公開後,要跟蹤輿情,主動引導,及時解疑釋惑,避免公眾誤解。

第六章  附則

第八條:本辦法自公布之日起執行。

 

 

          第二部分  大發快3概況

 

大發快3是省政府組成部門,為正廳級單位,同時中共遼寧省委全麵依法治省委員會辦公室設在司法廳。

一、部門職責

(一)組織開展依法治國和依法治省建設重大問題的政策研究,協調督促有關方麵落實委員會決定事項、工作部署和要求等。並承擔全麵依法治省重大問題的研究,協調有關方麵提出全麵依法治省中長期規劃建議,負責有關重大決策部署督察工作。

(二)協調有關方麵提出立法規劃和年度立法工作計劃的建議,負責跟蹤了解各部門對立法計劃的落實情況。負責起草或組織起草有關地方性法規和省政府規章草案,負責立法協調工作,負責省政府、省政府辦公廳發布的規範性文件合法性審查。

(三)承辦省政府規章的解釋工作、承辦有關地方性法規和規章實施後的評估工作,負責協調各地區各部門實施地方性法規和省政府規章中的有關爭議和問題,承辦省政府組織起草的地方性法規和省政府規章清理、編纂工作,組織翻譯、審定有關地方性法規和省政府規章外文正式譯本,負責各市政府規章、規範性文件和省直部門規範性文件的備案審查工作。組織開展有關地方性法規和規章的清理工作。開展政府法治建設和法學理論研究。

(四)指導、監督省政府各部門、市縣政府依法行政工作,負責綜合協調行政執法,承擔推進行政執法體製改革有關工作,推進嚴格規範公正文明執法,承辦向省政府申請的行政複議案件工作,負責應訴案件辦理工作,指導、監督各市行政複議和行政應訴工作,負責規範行政執法程序、行政執法行為和行政裁量權,審核省直部門行政執法主體和行政執法人員資格,指導、監督各地區各部門行政執法工作。

(五)擬定法治宣傳教育實施規劃,組織實施全民普法工作,指導依法治理和法治創建工作,指導調解工作和人民陪審員、人民監督員選任管理工作,開展法治理論研究和業務交流活動,開展地方性法規、省政府規章數據庫建設工作;協助開展省地方性法規、省政府規章編輯議審和出版工作。指導、監督監獄管理工作。指導、管理社區矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。指導監督戒毒執行和戒毒場所的管理工作。指導、監督本係統財務、裝備、設施、場所等保障工作

(六)負責擬定公共法律服務體係建設具體規劃並組織實施,承擔全省公共法律服務網絡平台日常管理工作。統籌和布局城鄉、區域法律服務資源,指導、監督公共法律服務中心建設,指導、監督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作。負責遼寧省國家統一法律職業資格考試的組織實施工作。負責省政府法律顧問工作,對省政府重大決策提出意見,對省政府作出的重大行政決策進行合法性審查,代理省政府行政訴訟和以省政府作為民事主體的相關法律事務,負責省政府法律事務谘詢等工作。

(七)完成省委、省政府交辦的其他任務。

二、機構設置

納入大發快32019年部門預算編製範圍的二級預算單位包括:

1. 大發快3機關

2. 遼寧省法律援助中心

3. 遼寧省公證處

4. 大發快3戒毒管理局機關

5. 遼寧省強製隔離戒毒所

6. 遼寧省馬三家強製隔離戒毒所

7. 遼寧省關山子強製隔離戒毒所

8. 遼寧省強製隔離戒毒醫院

9. 大發快3戒毒局事業人員管理中心

 

第三部分 大發快32019年部門預算表

 

(詳見附表)

  

         第四部分  大發快32019年部門預算情況說明

 

一、   收支預算的總體情況

按照綜合預算的原則,2019年大發快3所有收入和支出均納入部門預算管理。其中:

(一)收入預算26,063.9萬元,包括:

1、財政撥款收入23,351.6萬元;

2、中央提前告知轉移支付資金1,100萬元;

3、納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入1,612.3萬元;

4、納入政府性基金預算管理收入0萬元;

5、納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入0萬元;

6、上年結轉0萬元;

7、其他非稅收入0萬元。

(二)支出預算26,063.9萬元,包括:

1、基本支出20,301.4萬元;

2、項目支出5,762.5萬元。

在支出預算26,063.9萬元中,政府采購支出1,745.4萬元,債務支出0萬元,政府購買服務支出291.5萬元。

2019年預算收支比2018年增加20679.3萬元,收入預算增加的主要原因一是機構改革與省政府法製辦整合;二是按照省財政廳要求新增大發快3戒毒管理局機關、遼寧省強製隔離戒毒所、省關山子強製隔離戒毒所、省馬三家強製隔離戒毒所、省強製隔離戒毒醫院、戒毒局事業人員管理中心等6個預算單位。支出預算增加的原因:一是機構改革與省政府法製辦整合,二是新增戒毒局等6個預算單位。

二、   機關運行經費安排情況

2019年大發快3機關運行經費預算為3,488.4萬元,主要包括廳機關812.5萬元(其中辦公設備購置經費28萬元),大發快3戒毒管理局機關295.1萬元(其中辦公設備購置經費2萬元),遼寧省強製隔離戒毒所269.9萬元(其中辦公設備購置經費5.4萬元),遼寧省關山子強製隔離戒毒所435.3萬元(其中辦公設備購置經費20萬元),遼寧省馬三家強製隔離戒毒所1,543.4萬元(其中辦公設備購置經費20萬元),遼寧省強製隔離戒毒醫院132.2萬元。

三、   政府采購情況

2019年大發快3安排政府采購預算1,745.4萬元,其中貨物649.7萬元,服務795.7萬元,工程300萬元。

四、 “三公”經費預算情況

2019年,大發快3財政撥款安排的“三公”經費預算數361.5萬元,比2018年增加265.6萬元(2018年數據已含整合前原省政府法製辦19.7萬元“三公”經費預算),增長276.96%。其中:

1、因公出國(境)費兩年均未安排。

2、公務接待費29.2萬元,比2018年增加20.2萬元,增長224.44%。主要原因是預算單位比上年增多。

3、公務用車購置及運行費332.3萬元(其中:公務用車購置費兩年均未安排;公務用車運行費332.3萬元,比2018年增加245.4萬元,增長282.39%),比2018年增加245.4萬元,增長282.39%。主要原因是預算單位比上年增多。

2019年大發快3“三公”經費預算表

 

 

單位:萬元

項目

金額

2018

2019

合計

95.9

361.5

1.因公出國(境)費

 

 

2.公務接待費

9

29.2

3.公務用車購置及運行費

86.9

332.3

其中:公務用車購置費

 

 

      公務用車運行費

86.9

332.3

 

五、國有資產占用情況

大發快32019年年初預算購置車輛0台,金額0萬元。

六、項目預算績效目標情況

根據預算績效管理要求,大發快32019年應編製績效目標的項目共 21個,實際編製績效目標的項目共23個,涉及資金5196.7萬元,編製績效目標的項目覆蓋率為100%

 

  

第五部分   名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

6、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”以外的收入。

7.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反應單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反應單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

9 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

10.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療
(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

11.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療
(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

12.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

13公共安全(類)司法(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

14.公共安全(類)司法(款)基層司法業務(項):反映各級司法行政部門用於基層業務的支出,包括大發快3指導費、調解費、安置幫教費、司法所經費和公共法律服務平台相關支出、人民陪審員選任管理費用、人民監督員選任管理費用等支出。

15.公共安全(類)司法(款)普法宣傳(項):反映各級司法行政部門用於組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設施、宣傳資料、對外宣傳、法製作品的審讀評審等方麵的支出。

16.公共安全(類)司法(款)法律援助(項):反映各級法律援助機構用於開展法律援助工作的支出。

17.公共安全(類)司法(款)社區矯正(項):反映各級司法行政部門用於社區矯正的支出。

18.公共安全(類)司法(款)律師公證管理(項):反映各級司法行政部門用於指導律師公證工作的支出和對享受財政補助的律師事務所、公證處等單位的補助。

19.公共安全(類)司法(款)國家統一法律職業資格考試(項):反映各地司法係統舉辦國家統一法律職業資格考試所需的支出,包括報名組織費、命題費、題庫案例庫建設費、試卷印刷費、閱卷費、計算機考試服務費、考場租賃費、考試信息化運行維護費等。

20.公共安全(類)司法(款)其他司法支出(項):反映司法行政部門發生的法學研究費、司法協助費、典型推廣和表彰、證書工本費等支出。

21.公共安全(類)司法(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

22公共安全(類)強製隔離戒毒(款)強製隔離戒毒人員生活(項):反映強製隔離戒毒管理部門及強製隔離戒毒所用於強製隔離戒毒人員生活的各項支出,包括夥食費、被服費、水電費、日用品補助費、醫療康複費、雜支費等。

23公共安全(類)強製隔離戒毒(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出

24公共安全(類)強製隔離戒毒(款)所政設施建設(項):反映強製隔離戒毒管理部門及強製隔離戒毒所所政設施建設及維修、技術裝備購置等方麵的支出。

25公共安全(類)強製隔離戒毒(款)其他強製隔離戒毒支出(項):反映強製隔離戒毒管理部門及強製隔離戒毒所發生的強製隔離戒毒人員調遣費、突發事件處置費、安全保衛費、警察服裝費、宣傳及獎勵費、技術輔導人員及關鍵要害崗位人員補助費等支出。

26公共安全(類)強製隔離戒毒(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

 

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