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大發快32018年度部門預算

發布時間:2019-10-12 14:36:00    作者:    來源:

  大發快32018年度部門預算

   

       目 錄

  第一部分 大發快3概況

  一、主要職責

  二、部門預算單位構成

  第二部分 大發快32018年部門預算表

  一、2018年大發快3收支預算批複總表

  二、2018年大發快3收入預算批複總表

  三、2018年大發快3支出預算批複總表

  四、2018年大發快3按功能科目批複總表

  五、2018年大發快3政府預算支出經濟分類批複總表

  六、2018年大發快3部門預算支出經濟分類批複總表

  七、2018年大發快3一般公共預算支出批複表

  八、2018年大發快3財政撥款收入安排支出批複表

  九、2018年大發快3中央提前告知轉移支付資金安排支出批複表

  十、2018年大發快3納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入安排支出批複表2018年大發快3政府采購支出明細情況批複表

  十一、2018年大發快3納入政府性基金預算管理收入安排支出批複表

  十二、2018年大發快3納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入安排支出批複表

  十三、2018年大發快3一般公共預算基本支出批複表

  十四、2018年大發快3一般公共預算“三公”經費支出批複表

  十五、2018年大發快3項目等支出明細情況批複表

  十六、2018年大發快3債務支出明細情況批複表

  十七、2018年大發快3政府采購支出明細情況批複表

  十八、2018年大發快3政府購買服務支出明細情況批複表

  十九、大發快32018年項目支出預算績效目標情況表

   第三部分 大發快32018年部門預算情況說明

   第四部分 名詞解釋

   

  第一部分 大發快3概況

  一、部門職責

  (一)職能轉變

  1、增加的職責。

  負責省級人民檢察院人民監督員選任、培訓、考核、獎懲等管理工作及省市兩級人民監督員備案、公布工作,指導市級人民監督員選任管理工作。

  2、加強的職責。

  (1)指導監督省直司法行政係統基層黨建和全省司法行政係統法律服務行業黨建工作。

  (2)指導省直司法行政係統信息化建設與管理工作。

  (二)主要職責

  1、貫徹黨和國家關於司法行政工作的方針、政策,製定全省司法行政工作發展規劃並組織實施。

  2、指導監督全省監獄管理工作並承擔相應責任。

  3、負責全省司法行政係統戒毒管理工作並承擔相應責任,指導監督戒毒執行和戒毒場所的管理工作。

  4、製定全省法製宣傳教育和普法規劃並組織實施,指導地區、部門、行業的法製宣傳和依法治理工作。

  5、負責指導監督全省律師、公證工作並承擔相應責任。

  6、監督管理全省法律援助工作。

  7、指導全省司法所、人民調解、基層法律服務及司法行政係統人民陪審員工作。

  8、指導監督全省社區矯正和安置幫教工作。

  9、組織實施全省國家司法考試工作。

  10、負責全省司法鑒定人和司法鑒定機構的登記、管理工作。

  11、參與有關法規規章的起草、修改、谘詢工作和司法行政係統的執法監督檢查工作,指導司法行政係統行政複議、應訴工作,負責人民監督員選任、管理工作。

  12、負責全省司法行政係統的槍支、彈藥、警用服裝和執法勤務車輛等警用裝備管理工作,指導監督全省司法行政係統計劃財務工作。

  13、指導全省司法行政係統隊伍思想政治,幹部隊伍建設和基層黨建工作,指導法律服務行業黨建工作,負責全省司法行政係統人民警察招錄、警務管理和警務督察工作,協助各市管理司法局領導幹部。

  14、承辦省政府交辦的其他事項。

  二、機構設置

  納入大發快32018年部門預算編製範圍的二級預算單位包括:

  1.大發快3機關

  2.遼寧省法律援助中心

  3.遼寧省法律研究所

  4.遼寧省公證處

  

  

  第二部分 大發快3部門預算公開報表

                                                                 (見附件)

  

   

  第三部分 大發快32018年部門預算情況說明

  一、收支預算的總體情況

  按照綜合預算的原則,2018年大發快3所有收入和支出均納入部門預算管理。其中:

  (一)收入預算5384.6萬元,包括:

  1、財政撥款收入4177.6萬元

  2、納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入1207萬元。

  (二)支出預算5384.6萬元,包括:

  1、基本支出2991.8萬元;

  2、項目支出2392.8萬元。

  在支出預算5384.6萬元中,政府采購支出329.8萬元,政府購買服務支出212.6萬元。

  2018年預算收支比2017年減少959.1萬元,收入預算減少的主要原因一是退休人員工資轉入社保後財政撥款收入比上年減少;二是省公證處收入減少。支出預算減少的原因主要是項目支出減少。

  二、機關運行經費安排情況

  2018年大發快3機關運行經費預算為596.3萬元,主要包括廳機關573萬元(其中辦公設備購置經費20萬元),遼寧省法律援助中心23.3萬元。

  三、政府采購情況

  2018年大發快3安排政府采購預算329.8萬元,其中貨物10萬元,服務319.8萬元,工程0萬元。

  四、 “三公”經費預算情況

  2018年,大發快3 財政撥款安排的“三公”經費預算數76.2萬元,比2017年減少30萬元,下降28.25%。其中:

  1、因公出國(境)費兩年均未安排。

  2、公務接待費7.3萬元,與上年一致。

  3、公務用車購置及運行費68.9萬元(其中:公務用車購置費兩年均未安排;公務用車運行費68.9萬元,比2017年減少30萬元,下降30.33%),比2017年減少30萬元,下降30.33%。主要原因是省2017年省公證處車輛經機關事務管理局審批同意拍賣後減少,導致安排的經費減少。

                                                 

2018年大發快3“三公”經費預算表

                                                                                                                              單位:萬元

  

 項目     

  金額

 

 

 2017年

 2018年

  合計  

  106.2 

  76.2

 1.因公出國(境)費   

 

 

 2.公務接待費

 7.3 

  7.3

 3.公務用車購置及運行費

 98.9

  68.9

 其中:公務用車購置費   

 

 

       公務用車運行費 

  98.9

  68.9

  

                                       

                                                  

                 五、國有資產占用情況

  大發快32018年年初預算購置車輛0台,金額0萬元。

  六、項目預算績效目標情況

  根據預算績效管理要求,大發快32018年應編製績效目標的項目共 9個,實際編製績效目標的項目共 9個,涉及資金2392.8萬元,編製績效目標的項目覆蓋率為100%

 

  

   

  第四部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

  2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  4.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

  5.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

  6、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”以外的收入。

  7.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反應單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反應單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

  9 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

  10.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療

  (項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  11.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療

  (項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

  12.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  13.公共安全(類)司法(款)基層司法業務(項):反映各級司法行政部門用於基層業務的支出,包括大發快3指導費、調解費、按照幫教費、司法所經費和“148”法律服務專用電話等支出。

  14.公共安全(類)司法(款)普法宣傳(項):反映各級司法行政部門用於組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設施、宣傳資料、對外宣傳、法製作品的審讀評審等方麵的支出。

  15.公共安全(類)司法(款)法律援助(項):反映各級法律援助機構用於開展法律援助工作的支出。

  16.公共安全(類)司法(款)社區矯正(項):反映各級司法行政部門用於社區矯正的支出。

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