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大發快32017年度部門決算

發布時間:2019-11-12 14:14:00    作者:    來源:應急指揮與信息管理中心

   

 

 

第一部分    大發快3概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分    大發快32017年度部門決算報表

一、 2017年度收入支出決算總表

二、 2017年度收入決算表

三、 2017年度支出決算表

四、 2017年度財政撥款收入支出決算

五、 2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、 2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、 2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、 2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

第三部分    大發快32017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

第一部分 大發快3概況

 

一、主要職責

(一)貫徹黨和國家關於司法行政工作的方針、政策,製定全省司法行政工作發展規劃並組織實施。

(二)指導監督全省監獄管理工作並承擔相應責任。

(三)負責全省司法行政係統戒毒管理工作並承擔相應責任,指導監督戒毒執行和戒毒場所的管理工作。

(四)製定全省法製宣傳教育和普法規劃並組織實施,指導地區、部門、行業的法製宣傳和依法治理工作。

(五)負責指導監督全省律師、公證工作並承擔相應責任。

(六)監督管理全省法律援助工作。

(七)指導全省司法所、人民調解、基層法律服務及司法行政係統人民陪審員工作。

(八)指導監督全省社區矯正和安置幫教工作。

(九)組織實施全省國家司法考試工作。

(十)負責全省司法鑒定人和司法鑒定機構的登記、管理工作。

(十一)參與有關法規規章的起草、修改、谘詢工作和司法行政係統的執法監督檢查工作,指導司法行政係統行政複議、應訴工作,負責人民監督員選任、管理工作。

(十二)負責全省司法行政係統的槍支、彈藥、警用服裝和執法勤務車輛等警用裝備管理工作,指導監督全省司法行政係統計劃財務工作。

(十三)指導全省司法行政係統隊伍思想政治,幹部隊伍建設和基層黨建工作,指導法律服務行業黨建工作,負責全省司法行政係統人民警察招錄、警務管理和警務督察工作,協助各市管理司法局領導幹部。

(十四)承辦省政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

納入大發快32017年部門決算編製範圍的二級預算單位包括:

1. 大發快3機關

2. 遼寧省法律援助中心

3. 遼寧省法律研究所

4. 遼寧省公證處

 

  

 

第二部分 大發快32017年度部門決算公開報表

(詳見附表)

 

 

   

 

 

第三部分 大發快32017年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計9287.29萬元,包括:

1.財政撥款收入7820.12萬元,其中:公共預算財政撥款收入7820.12萬元。

2.其他收入0.37萬元,主要是利息收入。

3.上年結轉和結餘1466.8萬元,主要是基本支出結轉和結餘211.89萬元,項目支出結轉和結餘1254.91萬元。

與上年相比,今年收入增加1013.91萬元,增長12.26%,主要原因:一是年初結轉和結餘數比上年增加618.39萬元;二是本年收入比上年增加395.52萬元。

(二)支出總計6707.9萬元,包括:

1.基本支出3149.14萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出1552.83萬元,對個人和家庭的補助支出859.62萬元,商品和服務支出715.63萬元,其他資本性支出21.06萬元。

2.項目支出3558.76萬元,主要包括基層司法業務、普法宣傳業務、律師公證管理業務、法律援助業務、司法統一考試、其他司法支出等業務支出。

與上年相比,今年支出減少87.34萬元,降低1.29%,主要原因:一是退休人員工資納入社保開支後,基本支出比上年減少452.25萬元;二是項目支出比上年增加364.91萬元。

(三)年末結轉和結餘2579.39萬元

主要是部分項目尚未執行完畢,資金未支付的原因形成的結餘。與上年相比,今年結轉結餘增加1101.25萬元,增長74.5%,主要原因:一是572萬辦公樓消防改造指標下達較晚,項目未實施。二是部分項目已完工,但未驗收完畢,導致項目資金未支付。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

2017年度財政撥款支出6671.65萬元,其中:基本支出3112.89萬元,項目支出3558.76萬元。與年初預算相比,2017年財政撥款支出完成年初預算的105.17%,其中:基本支出完成完成年初預算的101.94%,項目支出完成年初預算的108.17%。

(二)具體情況

2017年度財政撥款支出6671.65萬元,按支出功能分類科目分,包括公共安全支出5844.33萬元,社會保障和就業支出517.39萬元,醫療衛生與計劃生育支出170.67萬元,住房保障支出139.26萬元。

1. 公共安全支出5844.33萬元,具體包括:

1)行政運行1955.85萬元,主要是人員經費及公用經費等基本支出,完成年初預算的126.25%,決算數大於年初預算數的原因一是使用上年結轉和結餘資金支付人員工資;二是當年追加經費用於工資性支出。

2)基層司法業務937.23萬元,主要是社區矯正、警務督察、人民調解、人民監督員、刑釋解教人員安置幫教及無縫銜接經費等支出,完成年初預算的93.72%,決算數小於年初預算數的原因是部分項目未執行完畢,資金未支付。

3)普法宣傳業務187.33萬元,主要是普法依法治省方麵的支出,完成年初預算的98.59%,決算數小於年初預算數的原因是項目已執行完畢,剩餘資金為淨結餘。

4)律師公證管理1368.53萬元,主要是公證業務支出,完成年初預算的90.97%,決算數小於年初預算數的原因一是省公證處部門項目未執行完畢;二是律師代理省高法訴訟案件費用是第一年批複,未全部執行。

5)事業運行329.72萬元,主要是事業單位人員經費、公用經費等支出,完成年初預算的91.82%,決算數小於年初預算數的原因是遼寧省法律研究所賬戶因法人證書和機構代碼證的原因未通過年檢,賬戶被封,導致部分資金未支出。

6)司法統一考試349.95萬元,主要是司法考試報名、組織考試等支出,完成年初預算的95.67%,決算數小於年初預算數的原因是當年預算已執行完畢。

7)法律援助175.72萬元,主要是用於法律援助業務宣傳、開展及律師辦案補貼方麵支出,完成年初預算的76.4%,決算數小於年初預算數的原因一是省高法指派的案件數量減少,導致辦案費支出降低;二是部分法律援助案件正在辦理中,尚未支出。

8)其他司法支出540萬元,主要是“12348”公共法律服務平台建設、與司法部對接平台建設項目、視頻會議室建設撥款、公告費等支出,年初預算未安排此項資金,決算數大於年初預算數的原因一是使用上年結轉和結餘資金在本年支出;二是公告費是當年預算執行過程中追加資金。

2. 社會保障和就業支出517.39萬元,具體包括:

1)歸口管理的行政單位離退休342.24萬元,主要是行政離退休人員工資等支出,完成年初預算的45.96%,決算數小於年初預算數的原因是離退休工資轉由社保開支,導致工資性結餘。

2)事業單位離退休101.04萬元,主要是事業離退休人員工資等支出,完成年初預算的102.79%,決算數大於年初預算數的原因是使用年初結轉和結餘資金支付離退休人員部分費用。

3)機關事業單位基本養老保險繳費34.57萬元,主要是在職人員繳納的基本養老保險費支出,年初預算未安排此項資金,在實際執行中追加的預算指標。完成追加預算的22.95%,決算數小於追加預算數的原因是未辦理補繳手續。

4)死亡撫恤支出39.54萬元,年初預算未安排,此項資金是預算執行中追加,完成追加預算的96.9%,決算數小於追加預算數的原因是按廳人事處計算的發放金額進行支付,已執行完畢。

3.醫療衛生與計劃生育支出170.67萬元,具體包括:

1)行政單位醫療145.82萬元,主要是行政在職人員醫療保險及離休人員醫療費等支出,完成年初預算的127.71%,決算數大於年初預算數的原因是使用年初結轉結餘資金繳納因基數調整需補繳的醫療保險費。

2)事業單位醫療24.85萬元,主要是事業在職人員醫療保險支出,完成年初預算的62.13%,決算數小於年初預算數的原因是遼寧省法律研究所由於社保賬戶手續不全無法繳納醫療保險,導致下半年應繳醫保未支出。

4. 住房保障支出139.26萬元,具體包括:

住房公積金139.26萬元,主要是在職人員繳納住房公積金支出,完成年初預算的94.03%,決算數小於年初預算數的原因是當年退休人員有7人,導致公積金支出減少。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出77.8萬元,完成年初預算的73.26%,決算數小於年初預算數的主要原因是我單位出台相關的製度,要求各單位厲行節約,嚴格控製“三公”經費支出。其中:因公出國(境)費1.8萬元,公務接待費5.92萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費70.08萬元。

1.因公出國(境)費1.8萬元,主要用於工作人員公務出國的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等,2017年參加出國(境)團組1個,累計1人次。2017年因公出國(境)費比上年減少1.61萬元,下降47.21%,主要是去往的國家和出國天數不同的原因,2017年參加省公務員局組織的赴新加坡培訓班,上年隨司法部團去的是英國。

2.公務接待費5.92萬元,主要用於按規定開支的各類公務接待等,2017年國內公務接待累計46批次,264,5.92萬元。2017年公務接待比上年減少0.17萬元,下降2.79%,主要是接待人數比上年減少。

3.公務用車購置費0萬元,年末公務用車保有量34輛。2017年與上年均未購置公務用車。

4.公務用車運行維護費70.08萬元,主要用於單位一般公務用車、執法執勤車輛、老幹部保障車輛及機要車輛的燃料、維修、過路過橋等。2017年公務用車運行維護費比上年減少4.12萬元,下降5.55%,主要是有3台車輛報廢,相應的支出減少等原因。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出 3112.9萬元,其中:人員經費2412.45萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;公用經費700.45萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017司法廳機關運行經費支出653.52萬元,比上年增加6.97萬元,增長1.08%,原因是2017年我廳承辦了中央政法委交辦的涉密案件,單位購置了專案設備和耗材等原因導致支出增加。

(二)政府采購支出情況

2017年司法廳政府采購支出總額1056.93萬元,其中:政府采購貨物支出261.3萬元,政府采購服務支出783.66萬元,政府采購工程支出11.97萬元。授予中小企業合同金額615.59萬元,占政府采購支出總額的58.24%,其中:授予小微企業合同金額237.99萬元,占政府采購支出總額的22.52%。

(三)國有資產占用情況

截至20171231日,司法廳共有車輛34輛,其中:一般公務用車25輛,一般執法執勤用車3輛,其他用車6輛,其他用車主要是離退休幹部用車3台、機要用車1台和應急保障用車2台;單位價值50萬元以上設備1套,單位價值100萬元以上大型設備:無。

(四)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我廳組織對2017年度預算項目支出開展績效自評,共涉及預算支出項目8個,涉及資金3290.1萬元,自評覆蓋率達到100%,自評平均分98.1分。

通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:一是部分項目在執行過程中支出進度較慢,需要進一步加快。二是個別項目沒有完成全部績效目標,下一年度需改善。三是個別項目預算績效牧標和指標不完善。下一步將采取以下措施加以改進:一是督促項目主管業務處室加快預算執行進度。二是要按照年初績效目標和指標執行項目,確保目標和指標全部完成。三是在預算編製時,進一步完善績效目標和指標的編製工作。

(五)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表和財政專戶管理資金收入支出決算表說明

無政府性基金預算財政撥款收支和財政專戶管理資金收支,故報表為空。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反應單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.公共安全(類)司法(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

13. 公共安全(類)司法(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

14. 公共安全(類)司法(款)基層司法業務(項):反映各級司法行政部門用於基層業務的支出,包括大發快3指導、調解費、安置幫教費、社區矯正費、司法所經費和“148”法律服務專用電話等支出。

15. 公共安全(類)司法(款)普法宣傳(項):反映各級司法行政部門用於組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設施、宣傳資料、對外宣傳、法製作品的審讀評審等方麵的支出。

16. 公共安全(類)司法(款)律師公證管理(項):反映各級司法行政部門用於指導律師公證工作的支出和對享受財政補助的律師事務所、公證處等單位的補助。

17. 公共安全(類)司法(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

18. 公共安全(類)司法(款)其他司法支出(項):反映司法行政部門發生的司法鑒定工作指導費、法學研究費、司法協助費、典型推廣和表彰費、證書工本費等支出。

19.公共安全(類)司法(款)法律援助(項):反映各級法律援助機構用於開展法律援助工作的支出。

20. 公共安全(類)司法(款)司法統一考試(項):反映各級司法行政部門舉辦司法統一考試所需的支,包括報名組織費、命題費、試卷印刷費、閱卷費、考場租賃費等。

21.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

22.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

23.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金,以及按規定開支的機關事業單位職工和離退休人員喪葬費。

24.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

25. 24.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

26.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

27.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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