大發快3

大發快3戒毒管理局2017年度部門決算

發布時間:2019-11-12 14:24:00    作者:    來源:應急指揮與信息管理中心

大發快3戒毒管理局2017年度部門決算 

 

     

  第一部分    大發快3戒毒管理局概況 

  一、 主要職責 

  二、 部門決算單位構成 

  第二部分    大發快3戒毒管理局2017年度部門決算報表 

  一、2017年度收入支出決算總表 

  二、2017年度收入決算表 

  三、2017年度支出決算表 

  四、2017年度財政撥款收入支出決算表 

  五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表 

  六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

  七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

  八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表 

  九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

  第三部分    大發快3戒毒管理局2017年度部門決算情況說明 

  第四部分    名詞解釋 

 

  第一部分 大發快3戒毒管理局概況 

  一、主要職責 

  指導監督司法行政係統強製隔離戒毒、戒毒康複法律法規和政策執行工作,負責強製隔離戒毒場所和戒毒康複場所的設置審核、基層建設、財務裝備和資產管理等相關工作,負責戒毒場所管理和戒毒人員教育戒治工作,負責司法行政係統戒毒單位隊伍建設、執法執紀監督和省屬司法行政戒毒單位黨建工作及離退休幹部工作。  

  二、部門決算單位構成 

  納入大發快3戒毒管理局2017年部門決算編製範圍的二級預算單位包括: 

  1. 遼寧省馬三家戒毒強製隔離戒毒所 

  2. 遼寧省強製隔離戒毒醫院 

  3. 遼寧省關山子強製隔離戒毒所

  4. 遼寧省強製隔離戒毒醫院

 

  第二部分 大發快3戒毒管理局2017年度部門決算公開報表 

 

 

  第三部分 大發快3戒毒管理局2017年度部門決算情況說明 

  一、收入支出決算總體情況 

  (一)收入總計30373.99萬元,包括: 

  1.財政撥款收入23681.47萬元,其中:公共預算財政撥款收入23681.47萬元,政府性基金收入0萬元。 

  2.其他收入1465.58萬元,主要是企業彌補等收入。 

  3.上年結轉和結餘5226.94萬元,主要是項目支出結餘等。 

  與上年相比,今年收入增加1849.58萬元,增長6%,主要原因:項目支出結轉和結餘增加。 

  (二)支出總計22968.75萬元,包括: 

  1.基本支出17065.24萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出10233.38萬元,對個人和家庭的補助支出2980.16萬元,商品和服務支出2751.47萬元。 

  2.項目支出5903.52萬元,主要包括項目等業務支出。 

  與上年相比,今年支出減少233.03萬元,降低1%,主要原因:2017年退休人員工資轉入社保開資。 

  (三)年末結轉和結餘7405.24萬元 

  主要是項目等原因形成的結餘。與上年相比,今年結轉結餘增加2178.30萬元,增長39%,主要原因:項目未竣工等原因形成的結餘。 

  二、財政撥款支出決算情況 

  (一)總體情況 

  2017年度財政撥款支出21503.17萬元,其中:基本支出15965.01萬元,項目支出5538.16萬元。與年初預算相比,2017年財政撥款支出完成年初預算的91%,其中:基本支出完成年初預算的88%,項目完成年初預算的101%。 

  (二)具體情況 

  2017年度財政撥款支出21503.17萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出17341.69萬元,社會保障和就業支出2390.40萬元,醫療衛生與計劃生育支出960.17萬元,住房保障支出810.90萬元。 

  1.一般公共服務支出17341.69萬元,具體包括: 

  1)行政運行10904.43萬元,主要是是保障機構正常運行、完成日常工作任務和人員費用等各項支出,完成年初預算的89%,決算數小於年初預算數的原因主要是由於退休人員工資轉入社保開資。 

  6)事業運行899.10萬元,主要是支付以工代警人員工資等支出,完成年初預算的102%,決算數大於年初預算數的原因主要是事業人員經費財政撥款不足用企業資金彌補。 

  7)其他財政事務支出5538.16萬元,主要是項目等支出,完成年初預算的101%,決算數大於年初預算數的原因主要財政撥款不足用企業資金彌補。 

  2.社會保障和就業支出2390.4萬元,具體包括: 

  1)歸口管理的行政單位離退休1440.66萬元,主要是離退休工資和醫療費用等費用支出,完成年初預算的102%,決算數大於年初預算數的原因主要是財政撥款不足用企業資金彌補。 

  3)機關事業單位基本養老保險繳費470.34萬元,主要是機關事業單位養老保險費等支出,完成年初預算的35%,決算數小於年初預算數的原因主要是以前年度單位基本養老保險未進行繳存。 

  4)死亡撫恤479.40萬元,主要是死亡撫恤等支出,完成年初預算的100%。 

   3.醫療衛生與計劃生育支出960.17萬元,包括: 

  1)行政單位醫療958.17萬元,主要是行政在職人員醫療保險及離休人員醫療費等支出,完成年初預算的97%,決算數小於年初預算數的原因主要是退休人員工資轉入社保開資。 

  2)事業單位醫療2萬元,主要是事業人員醫療等支出,完成年初預算的100%。 

  9.住房保障支出810.90萬元,具體包括: 

  住房公積金810.90萬元,主要是在職人員繳納住房公積金等支出,完成年初預算的100%。 

  三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況 

  2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出179.02萬元,完成年初預算的62%,決算數小於年初預算數的主要原因是單位實行車改,加強管理,厲行節約,反對浪費等原因。其中:公務接待費4.07萬元, 公務用車運行維護費174.95萬元。 

  2.公務接待費4.07萬元,主要用於按規定開支的各類公務接待等,2017年國內公務接待累計65批次,590人,4.07萬元。2017年公務接待費比上年減少19.83萬元,下降83%,主要是各類公務接待減少等原因。 

  4.公務用車運行維護費174.95萬元,主要用於公務用車維護費用等。2017年公務用車運行維護費比上年減少90.85萬元,下降34%,主要是公務用車改革等原因。 

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

  2017年度一般公共預算財政撥款基本支出15965.01萬元,其中:人員經費13213.54萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;公用經費2751.47萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。 

  五、其他重要事項的情況說明 

  (一)機關運行經費支出情況 

  2017年財政廳機關運行經費支出10904.43萬元,比上年減少662.93萬元,降低6%,主要原因是各單位加強管理,壓縮機關運行維護費和一般性支出。 

  (二)政府采購支出情況 

  2017年財政廳政府采購支出總額1249.14萬元,其中:政府采購貨物支出636.16萬元,政府采購工程支出612.98萬元。  

  (三)國有資產占用情況 

  截至20171231日,戒毒係統共有車輛104輛,其中:一般公務用車16輛,一般執法執勤用車54輛,其他用車34輛,其他用車主要是應急用車、離退休幹部管理機構用車等;單位價值50萬元以上通用設備8台(套),單價100萬元以上專用設備6台(套)。 

  (四)預算績效管理工作開展情況 

  根據財政預算管理要求,我戒毒係統對2017年度預算項目支出全麵開展績效自評,共涉及預算支出項目14個,涉及資金3018萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批複績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)100分。 

  通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題: 由於工作部署調整等不可預知的原因,在實施績效目標過程中,實際完成的調研課題和年初計劃有出入。下一步將采取以下措施加以改進:1、及時掌握預算項目的工作動態,發現問題及時反饋項目負責處室,並與財政主管業務處室及時溝通,提高項目經費的利用率。2、堅持定期開展預算績效考評分析,嚴格進行考評,確保考評結果的準確性、公正性。 

 

  第四部分 名詞解釋 

  1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。 

  2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。 

  3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

  4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

  5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。 

  6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。 

  7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

  8.上年結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

  9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

  10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

  11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。 

  12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

  13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。 

  14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

  15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。 

  16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。 

  17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用於預算改革方麵的支出。 

  18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用於財政國庫集中收付業務方麵的支出。 

  19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用於“金財工程”等信息化建設方麵的支出。 

  20.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。 

  21.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方麵的支出。 

  22.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。 

  23.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。 

  24.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用於烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。 

  25.社會保障和就業(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規定用於傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。 

  26.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。 

  27. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。 

  28.節能環保支出(類)汙染防治(款)水體(項):反映政府在排水、汙水處理、水汙染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修複與保護等方麵的支出。 

  29.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用於農業方麵的支出。 

  30.交通運輸(類)成品油價格改革對交通運輸的補貼(款)成品油價格改革補貼其他支出(項):反映成品油價格改革財政補貼對其他方麵的支出。 

  31.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用於工業和信息產業監管方麵的支出。 

  32.援助其他地區支出(類)其他支出(款)其他(項):反映援助其他地區資金中的其他支出。 

  33. 國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用於國土資源事務方麵的支出。 

  34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。 

    35.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
快3平台_Wellcome!!|好運pk10_Wellcome!!|好運pk10平台_Wellcome!!|5分快3_Wellcome!!|極速快3下載網站_Wellcome!!|快3彩票_Wellcome!!| |